Como Emitir uma NFe de Devolução para fornecedor

Acessar o menu Vendas -> Orçamentos / Requisição de saidas 

Clicar no botão , no canto superior direito da tela <NOVO>

e informar o nome do Fornecedor que receberá a devolução :

Mudar o tipo de processo , para : DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS PARA FORNCEDORES (DENTRO OU FORA) DO ESTADO de acordo com o endereço fornecedor

Cadastrar os itens a serem devolvidos conforme a nota e o valor descrito na nota fiscal de entrada

Apos incluir todos os itens, efetivar a requisição de saida, para gerar o pedido

voce será redirecionado a tela de pedido, onde deverá conferir se a natureza de operação esta como DEVOLUÇÃO:

Apos feito isto, entrar na aba NFE , pagar gerar o painel da nota

Não havendo nenhum problema de configuração, será aberto a tela do painel de nota fiscal para conferencia e envio da nota.